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处室
名称
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权力
名称
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风险
等级
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风险点
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运行程序
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防范措施
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人
宣
处
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调动
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1
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重点岗位人员调动
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动员部署、组织报名、资格审查、竞职演讲、民主测评和推荐、党组研究、公示备案
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严格落实《党政领导干部选拨作用工作条例》的规定，遵照执行
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任免
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1
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重点岗位
人员任免
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奖惩
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1
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重大事
项奖惩
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秘
书
处
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办公用品采购
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1
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日常开支当中的资金使用
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一、按规定统一采购
二、集中管理、进行发放登记
车辆集中管理、统一分配
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制定办公用品采购发放制度和车辆管理使用制度并严格按制度执行
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车辆管理
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1
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印章使用和保管
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1
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指挥通信处
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警报设施的迁移与拆除
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3
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行使警报设施的迁移与拆除权力时
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一、接到警报设施迁移与拆除的请求
二、警报建设整体规划与相关法规政策提出意见
三、符合情况后，批准实
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严格按照《河北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》规范操作流程
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财务处
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资金管理
帐务管理
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1
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现金丢失
违反财务制度
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处室负责人、主管领导、分管财务领导签字后，可报销，现金日清月结，会计复核监督
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出纳、会计分设，银行印鉴分别保管，严格程序，执行财务制度
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工程处
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工程质量执法
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2
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执法过程
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一、实行目标责任制，明确目标责任人
二、严格按照国家标准进行人防工程底板、坑体、顶板、主体及出据质检报告
三、实行责任人、审核人及主管领导三级审核制度
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一、加强警示教育，提高认识
二、实行目标责任制
三、严格质检和工作
四、严格按执法程序办事
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工程质量监督
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2
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监督过程
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执法监督 处
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人防法律法规的组织与实施
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2
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组织实施法律不及时，或者不到位
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严格按照相关法律规定执行
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规范监督执法
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2
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执法监督不够规范
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机关
党委
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群众加入党组织
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3
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程序不规范，审查不严格
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一、本人向所在支部递交书面入党申请书；二、确定入党积极分子和培养联系人；三、对入党积极分子进行培养、教育和考察；四、确定发展对象和入党介绍人；五、对发展对象进行政治审查；六、对发展对象进行短期集中培训；七、填写入党志愿书；八、召开支部党员大会讨论接收预备党员；九、上级党组织派专人谈话；十、上级党组织审批；十一、举行入党宣誓仪式；十二、对预备党员的教育和考察；十三、预备党员转正；十四、上级党组织审批。
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一、充分发扬民主按时进行公示
二、严格按照十四步程序进行
三、严格按党章规定抓落实
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审
批
处
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防空地下室、建设审批、联合审图
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1
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不按规定行使审批
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行政服务中心统一受理，申报、审核、联合审图、出具审批意见、统一办结。
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严格按照相关法律、法规执行，严格按照服务中心统一的程序操作。
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防空地下室竣工验收（联合审图）
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1
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在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程设施审批、人防工程拆除审批、人防工程改造批准、
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1
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人防通信、警报设施拆除、迁移批准
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