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保定市人民防空办公室行政权力运行廉政风险等级目录
 

处室

名称

权力

名称

风险

等级

风险点

运行程序

防范措施

调动

1

重点岗位人员调动

动员部署、组织报名、资格审查、竞职演讲、民主测评和推荐、党组研究、公示备案

严格落实《党政领导干部选拨作用工作条例》的规定,遵照执行

任免

1

重点岗位

人员任免

奖惩

1

重大事

项奖惩

办公用品采购

1

日常开支当中的资金使用

一、按规定统一采购

二、集中管理、进行发放登记

车辆集中管理、统一分配

制定办公用品采购发放制度和车辆管理使用制度并严格按制度执行

车辆管理

1

印章使用和保管

1

指挥通信处

警报设施的迁移与拆除

3

行使警报设施的迁移与拆除权力时

一、接到警报设施迁移与拆除的请求

二、警报建设整体规划与相关法规政策提出意见

三、符合情况后,批准实

严格按照《河北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》规范操作流程

财务处

资金管理

帐务管理

1

现金丢失

违反财务制度

处室负责人、主管领导、分管财务领导签字后,可报销,现金日清月结,会计复核监督

出纳、会计分设,银行印鉴分别保管,严格程序,执行财务制度

工程处

工程质量执法

2

执法过程

一、实行目标责任制,明确目标责任人

二、严格按照国家标准进行人防工程底板、坑体、顶板、主体及出据质检报告

三、实行责任人、审核人及主管领导三级审核制度

一、加强警示教育,提高认识

二、实行目标责任制

三、严格质检和工作

四、严格按执法程序办事

工程质量监督

2

监督过程

执法监督 

人防法律法规的组织与实施

2

组织实施法律不及时,或者不到位

 

严格按照相关法律规定执行

规范监督执法

2

执法监督不够规范

 

机关

党委

群众加入党组织

3

程序不规范,审查不严格

一、本人向所在支部递交书面入党申请书;二、确定入党积极分子和培养联系人;三、对入党积极分子进行培养、教育和考察;四、确定发展对象和入党介绍人;五、对发展对象进行政治审查;六、对发展对象进行短期集中培训;七、填写入党志愿书;八、召开支部党员大会讨论接收预备党员;九、上级党组织派专人谈话;十、上级党组织审批;十一、举行入党宣誓仪式;十二、对预备党员的教育和考察;十三、预备党员转正;十四、上级党组织审批。

一、充分发扬民主按时进行公示

二、严格按照十四步程序进行

三、严格按党章规定抓落实

防空地下室、建设审批、联合审图

1

不按规定行使审批

行政服务中心统一受理,申报、审核、联合审图、出具审批意见、统一办结。

严格按照相关法律、法规执行,严格按照服务中心统一的程序操作。

防空地下室竣工验收(联合审图)

1

在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程设施审批、人防工程拆除审批、人防工程改造批准、

1

人防通信、警报设施拆除、迁移批准

 


处室名称:指挥通信处      确定等级:三级

序号

风险点

风险级别

备注

1

警报设施的迁移与拆除

3

 

 

处室名称:秘书处       确定等级:一级

序号

风险点

风险级别

备注

1

办公用品采购

1

 

2

车辆管理

1

 

3

印章使用和保管(1枚)

3

 

 

处室名称:计划工程处     确定等级:二级

序号

风险点

风险级别

备注

1

工程质量监督

2

 

2

人防工程执法

2

 

处室名称:财务处       确定等级:一级

序号

风险点

风险级别

备注

1

现金管理

1

 

2

帐务管理

1

 

处室名称:机关党委      确定等级:三级

序号

风险点

风险级别

备注

1

群众加入党组织

3

 

 

 
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